# T_RIPaaSTC

# Schéma

Titre : Prise en charge patient pour etb DG
Clé(s) étrangère(s) :
ETA_NUM_EPMSI, RIP_NUM=> table T_RIPaaFB[ ETA_NUM_EPMSI, RIP_NUM ]

# Liste des variables

Nom	Type	Description
`ETA_NUM_EPMSI`	date	N° FINESS de l'établisement
`RIP_NUM`	date	N° séquentiel dans fichier PMSI
`NOE_RGM_CTL`	date	Code retour contrôle « code grand régime »
`EXO_TM_CTL`	date	Code retour contrôle « code justification d’exonération du ticket modérateur »
`COD_PEC_CTL`	date	Code retour contrôle « code de prise en charge du forfait journalier »
`NAT_ASS_CTL`	date	Code retour contrôle « nature d’assurance »
`CTR_TYP_CTL`	date	Code retour contrôle « type de contrat souscrit auprès d'un organisme complémentaire »
`SEJ_FAC_CTL`	date	Code retour contrôle « séjour facturable à l’assurance maladie »
`NON_FAC_AM_CTL`	date	Code retour contrôle « motif de la non facturation à l'assurance maladie »
`FAC_18E_CTL`	date	Code retour contrôle « facturation du 18 euro »
`NBR_VEN_CTL`	date	Code retour contrôle « nombre de venues de la facture »
`FAC_MNT_TM_CTL`	date	Code retour contrôle « montant à facturer au titre du ticket modérateur»
`FAC_MNT_FJ_CTL`	date	Code retour contrôle « montant à facturer au titre du forfait journalier »
`TOT_MNT_AM_CTL`	date	Code retour contrôle « montant total du séjour remboursé par l’assurance maladie (i.e. hors prestations annexes »)
`MAJ_MNT_CTL`	date	Code retour contrôle « montant lié à la majoration au parcours de soin »
`REM_BAS_CTL`	date	Code retour contrôle « montant base remboursement »
`REM_TAU_CTL`	date	Code retour contrôle « taux de remboursement »
`BEN_CMU_CTL`	date	Code retour contrôle « Patient bénéficiaire de la CMU »
`DAT_HOS_CTL`	date	Code retour contrôle « Identifiant anonyme d'hospitalisation »
`TOT_MNT_AMC_CTL`	date	Code retour contrôle « Montant total du séjour remboursable pour l'AMC »
`NOE_RGM`	date	Code grand régime
`EXO_TM`	date	Code justification d’exonération du ticket modérateur
`FJ_COD_PEC`	date	Code de prise en charge du forfait journalier
`NAT_ASS`	date	Nature d'assurance
`CTR_TYP`	date	Type de contrat souscrit auprès d'un organisme complémentaire
`SEJ_FAC_AM`	date	Séjour facturable à l’assurance maladie
`NON_FAC_AM`	date	Motif de la non facturation à l'assurance maladie
`FAC_18E`	date	Facturation du 18 euro
`FAC_NBR_VEN`	date	Nombre de venues de la facture
`FAC_MNT_TM`	date	Montant à facturer au titre du ticket modérateur
`FAC_MNT_FJ`	date	Montant à facturer au titre du forfait journalier
`TOT_MNT_AM`	date	Montant total du séjour remboursé par l’assurance maladie (i.e. hors prestations annexes)
`MAJ_MNT_PS`	date	Montant lié à la majoration au parcours de soins
`REM_BAS_MNT`	date	Montant base remboursement
`REM_TAU`	date	Taux de remboursement
`BEN_CMU`	date	Patient bénéficiaire de la CMU
`DAT_HOS`	date	Identifiant anonyme d'hospitalisation
`TOT_MNT_AMC`	date	Montant total du séjour remboursable pour l'AMC
`GES_COD_CTL`	date	Code retour contrôle « code gestion »
`PA_COD_CTL`	date	Code retour contrôle « Code participation assuré »
`ENT_NUM_CTL`	date	Code retour contrôle « N° d’entrée »
`CAI_GES_CTL`	date	Code retour contrôle « N° caisse gestionnaire »
`CENT_GES_CTL`	date	Code retour contrôle « N° centre gestionnaire »
`GES_COD`	date	code gestion
`PA_COD`	date	Code participation assuré
`ENT_NUM`	date	N° d’entrée
`CAI_GES`	date	N° caisse gestionnaire
`CENT_GES`	date	N° centre gestionnaire
`RNG_NAI_CTL`	date	Code retour contrôle « Rang de naissance »
`RNG_BEN_CTL`	date	Code retour contrôle « Rang du bénéficiaire »
`RNG_NAI`	date	Rang de naissance
`RNG_BEN`	date	Rang du bénéficiaire
`PEC_SOI_URG_CTL`	date	Code retour contrôle "Confirmation de la prise en charge dans le cadre du dispositif des soins urgents"
`PEC_SOI_URG`	date	Confirmation de la prise en charge dans le cadre du dispositif des soins urgents
`ART_51_RET`	date	Code retour contrôle Article 51
`ART_51`	date	ART51
`NAT_PJ_DT_CTL`	date	Code retour contrôle "Nature de la pièce justificative des droits"
`DAT_PEC_CTL`	date	Code retour contrôle "Prise en charge établie le"
`CAI_NUM_CTL`	date	Code retour contrôle "Délivrée par"
`REG_PEC_ASS_CTL`	date	Code retour contrôle "Régime de prestation de l’assuré"
`TOP_ECL_FLX_CTL`	date	Code retour contrôle "Top éclatement des flux par l’établissement"
`DAT_DEB_FAC_CTL`	date	Code retour contrôle "Date d’entrée"
`DAT_FIN_FAC_CTL`	date	Code retour contrôle "Date de sortie"
`NAT_PJ_DT`	date	Nature de la pièce justificative des droits
`DAT_PEC`	date	Prise en charge établie le
`CAI_NUM`	date	Délivrée par
`REG_PEC_ASS`	date	Régime de prestation de l’assuré
`TOP_ECL_FLX`	date	Top éclatement des flux par l’établissement
`DAT_DEB_FAC`	date	Date d’entrée
`DAT_FIN_FAC`	date	Date de sortie
`RAC_MNT_PAT_CTL`	date	Code retour contrôle " Montant total du séjour facturé au patient "
`NBR_REJET_AMO_CTL`	date	Code retour contrôle " Rejet AMO "
`FAC_AMO_DT_CTL`	date	Code retour contrôle " Date de facturation AMO "
`FAC_AMC_DT_CTL`	date	Code retour contrôle " Date de facturation AMC "
`FAC_RAC_DT_CTL`	date	Code retour contrôle " Date de facturation patient "
`PAI_AMO_DT_CTL`	date	Code retour contrôle " Date de paiement AMO "
`PAI_AMC_DT_CTL`	date	Code retour contrôle " Date de paiement AMC "
`PAI_RAC_DT_CTL`	date	Code retour contrôle " Date de paiement patient "
`VALID_FAC_AMO_CTL`	date	Code retour contrôle " Statut FT AMO "
`VALID_FAC_AMC_CTL`	date	Code retour contrôle " Statut FT AMC "
`VALID_FAC_RAC_CTL`	date	Code retour contrôle " Statut FT patient "
`PAYS_ASS_PAT_CTL`	date	Code retour contrôle " Pays d’assurance social "
`RAC_MNT_PAT`	date	Montant total du séjour facturé au patient
`NBR_REJET_AMO`	date	Rejet AMO
`FAC_AMO_DT`	date	Date de facturation AMO
`FAC_AMC_DT`	date	Date de facturation AMC
`FAC_RAC_DT`	date	Date de facturation patient
`PAI_AMO_DT`	date	Date de paiement AMO
`PAI_AMC_DT`	date	Date de paiement AMC
`PAI_RAC_DT`	date	Date de paiement patient
`VALID_FAC_AMO`	date	Statut FT AMO
`VALID_FAC_AMC`	date	Statut FT AMC
`VALID_FAC_RAC`	date	Statut FT patient
`PAYS_ASS_PAT`	date	Pays d’assurance social
`ETA_NUM_TWO`	date	Numéro FINESS de l’établissement (site géographique)
`RAC_MNT_PAT`	date	Montant total du séjour facturé au patient
`NBR_REJET_AMO`	date	Rejet AMO
`FAC_AMO_DT`	date	Date de facturation AMO
`FAC_AMC_DT`	date	Date de facturation AMC
`FAC_RAC_DT`	date	Date de facturation patient
`PAI_AMO_DT`	date	Date de paiement AMO
`PAI_AMC_DT`	date	Date de paiement AMC
`PAI_RAC_DT`	date	Date de paiement patient
`VALID_FAC_AMO`	date	Statut FT AMO
`VALID_FAC_AMC`	date	Statut FT AMC
`VALID_FAC_RAC`	date	Statut FT patient
`VALID_FAC_AMO_CTL`	date	Code retour contrôle " Statut FT AMO "
`VALID_FAC_AMC_CTL`	date	Code retour contrôle " Statut FT AMC "
`VALID_FAC_RAC_CTL`	date	Code retour contrôle " Statut FT patient "

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